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Prefeitura Municipal de Nova Canaã - BA
Atualizado em: 03/05/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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02 78910111213
03 14151617181920
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05 28293031123
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01 2930311234
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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
  
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18 2829301234
19 567891011
20 12131415161718
21 19202122232425
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30/04/20240002381/20240000351/20240002166/20240002381/2024VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCAGEM DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME CONSTA NA AUTORIZACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS (APS), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PUBLICOS, CONFORME PP 06/2023 E CONTRATO Nº 022/2024.CONFORME PLANILHA ANEXA E NF Nº 152.TRAINEE DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA EIRELI05.585.645/0001-57R$ 12.996,00
30/04/20240002380/20240000351/20240002167/20240002380/2024VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCAGEM DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME CONSTA NA AUTORIZACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS (APS), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PUBLICOS, CONFORME PP 06/2023 E CONTRATO Nº 022/2024.CONFORME PLANILHA ANEXA E NF Nº 153.TRAINEE DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA EIRELI05.585.645/0001-57R$ 5.685,75
26/04/20240002379/20240000873/20240002032/20240002379/2024REFERENTE DESEPESA COM TFD AJUDA FINACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE SALVADOR HOSPITAL SANTA IZABEL COM CONSULTA AGENDADA PARA O DIA 09/05/2024REBECA NASCIMENTO DOS SANTOS***.890.275-**R$ 550,00
26/04/20240002378/20240000872/20240002030/20240002378/2024REFERENTE DESEPESA COM TFD AJUDA FINACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE SALVADOR HOSPITAL SANTA IZABEL COM CONSULTA AGENDADA PARA O DIA 03/05/2024REBECA NASCIMENTO DOS SANTOS***.890.275-**R$ 550,00
26/04/20240002377/20240000396/20240001930/20240002377/2024VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISICAO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL E UTENSILIOS DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PUBLICOS DO MUNICIPIO DE NOVA CANAA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES CONSTANTES DO ANEXO I DO PE Nº 06/2023 E CONTRATO Nº 036/2024. CONFORME PLANILHA ANEXA E NF Nº 3777.SARA MENEZES PINTO BARRETO06.141.415/0001-61R$ 3.360,00
26/04/20240002376/20240000396/20240001933/20240002376/2024VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISICAO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL E UTENSILIOS DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PUBLICOS DO MUNICIPIO DE NOVA CANAA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES CONSTANTES DO ANEXO I DO PE Nº 06/2023 E CONTRATO Nº 036/2024. CONFORME PLANILHA ANEXA E NF Nº 3780.SARA MENEZES PINTO BARRETO06.141.415/0001-61R$ 4.680,00
26/04/20240002375/20240000396/20240001931/20240002375/2024VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISICAO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL E UTENSILIOS DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PUBLICOS DO MUNICIPIO DE NOVA CANAA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES CONSTANTES DO ANEXO I DO PE Nº 06/2023 E CONTRATO Nº 036/2024. CONFORME PLANILHA ANEXA E NF Nº 3778.SARA MENEZES PINTO BARRETO06.141.415/0001-61R$ 3.040,00
26/04/20240002364/20240000868/20240002014/20240002364/2024REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA CONDUZIR OS PACIENTESLEVY ALMEIDA SANTOS E ACOMPANHANTE AO HOSPITAL IRMSA DULCEBRUNO RIBEIRO LIMA***.201.775-**R$ 750,00
26/04/20240002363/20240000871/20240002029/20240002363/2024REFERENTE DESPESA COM DIARIA A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA CONDUZIR OS PACIENTES FRANCISLEIDE CELINA E ACOMPANHANTE A CLINICA DELFIN ITAIGARA EDSON MARTINS DE ARAUJO E ACMPANHANTE AO HOSPITAL IRMA DULCE.EVERSON BRITO DE OLIVEIRA SILVA***.579.775-**R$ 750,00
25/04/20240002366/20240000129/20240002041/20240002366/2024CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE 04/2024 .BANCO DO BRASIL SA00.000.000/0001-91R$ 102,20
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