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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA ( Total R$ 390.808,50 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 04/04/2024 ( Total R$ 5.062,50 ) |
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0001694/2024
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0002085/2024
| Original | Orcamentario | 0301 - ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO | 2.012 - GESTAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO E FINANCAS | R$ 2.475,00 |
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0001692/2024
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0002080/2024
| Original | Orcamentario | 0301 - ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO | 2.012 - GESTAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO E FINANCAS | R$ 1.057,50 |
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0001693/2024
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0002079/2024
| Original | Orcamentario | 0301 - ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO | 2.012 - GESTAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO E FINANCAS | R$ 1.530,00 |
| | | | | | | | Total R$ 5.062,50 Total R$ 5.062,50 |
| | Data: 09/02/2024 ( Total R$ 15.628,75 ) |
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0007973/2023
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0000688/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVICOS | 2.049 - GESTAO DOS SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | R$ 3.830,75 |
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0007974/2023
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0000680/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVICOS | 2.049 - GESTAO DOS SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | R$ 11.798,00 |
| | | | | | | | Total R$ 15.628,75 Total R$ 15.628,75 |
| | Data: 25/01/2024 ( Total R$ 95.533,75 ) |
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0007985/2023
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0000066/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 0402 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | 2.124 - MANUTENCAO DAS ACOES DE EDUCACAO INFANTIL | R$ 87.534,50 |
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0007983/2023
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0000048/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 0402 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | 2.122 - MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 7.999,25 |
| | | | | | | | Total R$ 95.533,75 Total R$ 95.533,75 |
| | Data: 11/12/2023 ( Total R$ 2.947,50 ) |
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0005774/2023
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0007384/2023
| Original | Orcamentario | 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVICOS | 2.049 - GESTAO DOS SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | R$ 2.947,50 |
| | | | | | | | Total R$ 2.947,50 Total R$ 2.947,50 |
| | Data: 06/12/2023 ( Total R$ 3.830,75 ) |
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0006826/2023
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0007261/2023
| Original | Orcamentario | 0402 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | 2.122 - MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 3.830,75 |
| | | | | | | | Total R$ 3.830,75 Total R$ 3.830,75 |
| | Data: 05/12/2023 ( Total R$ 11.798,00 ) |
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0006827/2023
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0007283/2023
| Original | Orcamentario | 0402 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | 2.124 - MANUTENCAO DAS ACOES DE EDUCACAO INFANTIL | R$ 11.798,00 |
| | | | | | | | Total R$ 11.798,00 Total R$ 11.798,00 |
| | Data: 17/11/2023 ( Total R$ 88.395,85 ) |
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0006479/2023
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0006812/2023
| Original | Orcamentario | 0402 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | 2.122 - MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 32.628,50 |
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0006366/2023
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0006720/2023
| Original | Orcamentario | 0402 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | 2.124 - MANUTENCAO DAS ACOES DE EDUCACAO INFANTIL | R$ 55.767,35 |
| | | | | | | | Total R$ 88.395,85 Total R$ 88.395,85 |