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| Dispensa | 000056 | 000108 | 2020 | 17/12/2020 | 17/12/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO, COM ACABAMENTO E INSTALAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DE PLACAS DE ACRÍLICO PARA O CENTRO DE SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADES DE SAUDE E VIGILÂNCIA, EM COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | Lei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IV | Concluído(a)/Homologado(a) | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA | R$ 8.800,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000173/2020 | 17/12/2020 | 18/12/2020 | 31/12/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO, COM ACABAMENTO E INSTALAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DE PLACAS DE ACRÍLICO PARA O CENTRO DE SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADES DE SAUDE E VIGILÂNCIA, EM COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, CONFORME S | GRAFIMAX INDUSTRIA GRAFICA E SERVIÇOS LTDA | 10.644.568/0001-07 | TÉRMINO DE PRAZO | R$ 8.800,00 |
Fornecimentos
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| GRAFIMAX INDUSTRIA GRAFICA E SERVIÇOS LTDA | 10.644.568/0001-07 | Serviço | CONFECÇÃO E FORNECIMENTO, COM ACABAMENTO E INSTALAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DE PLACAS DE ACRÍLICO | serviço | 1,00 | R$ 8.800,00 | R$ 8.800,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000052 | 000100 | 2020 | 07/10/2020 | 07/10/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO (O2) PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID - 19, UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS DO MUNICÍPIO, EM COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | Lei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IV | Concluído(a)/Homologado(a) | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA | R$ 16.950,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000152/2020 | 07/10/2020 | 07/10/2020 | 31/12/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO (O2) PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID - 19, UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS DO MUNICÍPIO, EM COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO LTDA | 96.761.986/0001-91 | TÉRMINO DE PRAZO | R$ 16.950,00 |
Fornecimentos
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| DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO LTDA | 96.761.986/0001-91 | Material | FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO (O2) | unidade | 1,00 | R$ 16.950,00 | R$ 16.950,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000051 | 000095 | 2020 | 28/08/2020 | 28/08/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA FORNECIMENTO DE 100 KITS TAPETES ANTIBACTERIANO SANIZANTES PARA ENTRADAS DE RECEPÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITOS E MEIO RURAL, SECRETARIA DE SAUDE, VIGILANCIAS E CENTRO DO COVID, EM COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | Lei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IV | Concluído(a)/Homologado(a) | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA | R$ 9.000,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000139/2020 | 28/08/2020 | 28/08/2020 | 31/12/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA FORNECIMENTO DE 100 KITS TAPETES ANTIBACTERIANO SANIZANTES PARA ENTRADAS DE RECEPÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITOS E MEIO RURAL, SECRETARIA DE SAUDE, VIGILANCIAS E CENTRO DO COVID, EM COMBATE A PANDEMIA DO NO | LUIS CARLOS PEREIRA SANTOS EIRELI | 27.213.502/0001-57 | TÉRMINO DE PRAZO | R$ 9.000,00 |
Fornecimentos
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| LUIS CARLOS PEREIRA SANTOS EIRELI | 27.213.502/0001-57 | Material | TAPETES ANTIBACTERIANO SANIZANTES | unidade | 100,00 | R$ 90,00 | R$ 9.000,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000050 | 000091 | 2020 | 10/08/2020 | 10/08/2020 | CONTRATAÇÇÃO DE PESSOA FISICA PARA MINISTRAR PALESTRA DE MANEJO CLINICO AO PACIENTE COM COVID19, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2020, VISANDO O COMBATE A PANDEMIA DO NOVO COVID19 NO MUNICIPIO E CAPACITAR AS EQUIPESDE SAÚDE QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE | Lei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IV | Concluído(a)/Homologado(a) | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA | R$ 2.500,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000135/2020 | 10/08/2020 | 10/08/2020 | 31/12/2020 | CONTRATAÇÇÃO DE PESSOA FISICA PARA MINISTRAR PALESTRA DE MANEJO CLINICO AO PACIENTE COM COVID19, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2020, VISANDO O COMBATE A PANDEMIA DO NOVO COVID19 NO MUNICIPIO E CAPACITAR AS EQUIPESDE SAÚDE QUE ATUAM NA LINHA DE FR | ALLAN MATOS SANTOS | 806.790.565-72 | TÉRMINO DE PRAZO | R$ 2.500,00 |
Fornecimentos
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| ALLAN MATOS SANTOS | 806.790.565-72 | Serviço | PALESTRA DE MANEJO CLINICO AO PACIENTE COM COVID19 | serviço | 1,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000048 | 000086 | 2020 | 29/07/2020 | 29/07/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA FORNECIMENTO DE PORTA PAPEL, PORTA SABÃO, PORTA ALCOOL, DISPENSER PARA COPO, ATENDENDO MEDIDAS DE SEGURANÇA PARA TRABALHADORES E USUARIOS DO SUS NAS UNIDADES DE SAÚDE, BARREIRAS SANITARIA E NO CENTRO DE ATENDIMENTO DO COVID 19, VISANDO SEGURANÇA DOS MESMOS NO MOMENTO DE PANDEMIA DO CORONAVIRUS, CONFORME SILICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | Lei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IV | Concluído(a)/Homologado(a) | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA | R$ 17.320,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000125/2020 | 29/07/2020 | 29/07/2020 | 30/11/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA FORNECIMENTO DE PORTA PAPEL, PORTA SABÃO, PORTA ALCOOL, DISPENSER PARA COPO, ATENDENDO MEDIDAS DE SEGURANÇA PARA TRABALHADORES E USUARIOS DO SUS NAS UNIDADES DE SAÚDE, BARREIRAS SANITARIA E NO CENTRO DE ATENDIMENTO DO C | TIAGO SANTOS MATOS - ME | 08.824.562/0001-61 | TÉRMINO DE PRAZO | R$ 17.320,00 |
Fornecimentos
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| TIAGO SANTOS MATOS - ME | 08.824.562/0001-61 | Material | FORNECIMENTO | unidade | 1,00 | R$ 17.320,00 | R$ 17.320,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000047 | 000084 | 2020 | 20/07/2020 | 20/07/2020 | CONTRATAÇÃOI DE EMPRESA DO RAMO PARA FORNECIMENTO DE 200 TESTES RÁPIDOS DE DETECÇÃO DO COVID 19, CONNFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNCÍPIO. | Lei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IV | Concluído(a)/Homologado(a) | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA | R$ 11.200,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000124/2020 | 20/07/2020 | 20/07/2020 | 30/11/2020 | CONTRATAÇÃOI DE EMPRESA DO RAMO PARA FORNECIMENTO DE 200 TESTES RÁPIDOS DE DETECÇÃO DO COVID 19, CONNFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNCÍPIO. | GIL FARMA COML. FARMACEUTICOS LTDA | 08.765.948/0001-40 | TÉRMINO DE PRAZO | R$ 11.200,00 |
Fornecimentos
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| GIL FARMA COML. FARMACEUTICOS LTDA | 08.765.948/0001-40 | Material | FORNECIMENTO | unidade | 1,00 | R$ 11.200,00 | R$ 11.200,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000042 | 000069 | 2020 | 03/06/2020 | 03/06/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PRA FORNECIMENTO DE EPI'S (EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE SEGURANÇA), PARA A EQUIPE DO SUAS (SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL) COMO AÇÃO EMERGENCIAL DE COMBATE AO COVID - 19, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | Lei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IV | Concluído(a)/Homologado(a) | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA | R$ 47.663,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000105/2020 | 03/06/2020 | 03/06/2020 | 30/11/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PRA FORNECIMENTO DE EPI'S (EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE SEGURANÇA), PARA A EQUIPE DO SUAS (SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL) COMO AÇÃO EMERGENCIAL DE COMBATE AO COVID - 19, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIM | L A PEIXOTO PRODUTOS MEDICOS | 26.772.223/0001-60 | TÉRMINO DE PRAZO | R$ 47.663,00 |
Fornecimentos
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| L A PEIXOTO PRODUTOS MEDICOS | 26.772.223/0001-60 | Material | FORNECIMENTO DE EPI'S (EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE SEGURANÇA) PARA A EQUIPE DO SUAS. | unidade | 1,00 | R$ 47.663,00 | R$ 47.663,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000038 | 000038 | 2013 | 01/03/2013 | 01/03/2013 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, DE FORMA TEMPORÁRIA, VISANDO SITISFAZER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DO MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ/BA, MAIS PRECISAMENTE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, HAJA VISTA DECRETO EMERGENCIAL 19/2013. | Lei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IV | Concluído(a)/Homologado(a) | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA | R$ 230.654,40 |
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Contratos e Aditivos
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| 000020/2013 | 01/03/2013 | 01/03/2013 | 31/03/2013 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, DE FORMA TEMPORÁRIA, VISANDO SITISFAZER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DO MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ/BA, MAIS PRECISAMENTE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, HAJA VISTA | PRESCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO E DE SERVIÇOS GERAIS DA BAHIA | 10.612.618/0001-66 | TÉRMINO DE PRAZO | R$ 230.654,40 |
Fornecimentos
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| PRESCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO E DE SERVIÇOS GERAIS DA BAHIA | 10.612.618/0001-66 | Serviço | PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | unidade | 1,00 | R$ 46.130,88 | R$ 46.130,88 |
| PRESCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO E DE SERVIÇOS GERAIS DA BAHIA | 10.612.618/0001-66 | Serviço | PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EDUCAÇÃO E CULTURA | unidade | 1,00 | R$ 46.130,88 | R$ 46.130,88 |
| PRESCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO E DE SERVIÇOS GERAIS DA BAHIA | 10.612.618/0001-66 | Serviço | PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | unidade | 1,00 | R$ 46.130,88 | R$ 46.130,88 |
| PRESCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO E DE SERVIÇOS GERAIS DA BAHIA | 10.612.618/0001-66 | Serviço | PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA INFRAESTRUTURA | unidade | 1,00 | R$ 46.130,88 | R$ 46.130,88 |
| PRESCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO E DE SERVIÇOS GERAIS DA BAHIA | 10.612.618/0001-66 | Serviço | PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | unidade | 1,00 | R$ 46.130,88 | R$ 46.130,88 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000026 | 000026 | 2013 | 01/02/2013 | 01/02/2013 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO EM BENEFICIOS DOS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO, HAJA VISTA DECRETO EMERGENCIAL 19/2013, PERIODO ESTIMADO EM 01 A 28.02.2013. | Lei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IV | Concluído(a)/Homologado(a) | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA | R$ 28.000,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000039/2013 | 01/02/2013 | 01/02/2013 | 31/12/2013 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO EM BENEFICIOS DOS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO, HAJA VISTA DECRETO EMERGENCIAL 19/2013, PERIODO ESTIMADO EM 01 A 28.02.2013. | LIVRARIA E PAPELARIA VITRINE LTDA | 10.285.219/0001-38 | TÉRMINO DE PRAZO | R$ 28.000,00 |
Fornecimentos
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| LIVRARIA E PAPELARIA VITRINE LTDA | 10.285.219/0001-38 | Serviço | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTE E CONSUMO | unidade | 1,00 | R$ 28.000,00 | R$ 28.000,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000025 | 000025 | 2013 | 01/02/2013 | 01/02/2013 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS EM BENEFICIOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, HAJA VISTA DECRETO EMERGENCIAL 19/2013, COM PERIODO ESTIMADO DE 01/02/2013 A 28/02/2013. | Lei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IV | Concluído(a)/Homologado(a) | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA | R$ 20,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000040/2013 | 01/02/2013 | 01/02/2013 | 01/02/2014 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS EM BENEFICIOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, HAJA VISTA DECRETO EMERGENCIAL 19/2013, COM PERIODO ESTIMADO DE 01/02/2013 A 28/02/2013. | ELETRICA SOL COM. MATER. ELETR. LTDA | 40.581.662/0001-17 | TÉRMINO DE PRAZO | R$ 20.000,00 |
Fornecimentos
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| ELETRICA SOL COM. MATER. ELETR. LTDA | 40.581.662/0001-17 | Serviço | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | unidade | 1,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 |
| ELETRICA SOL COM. MATER. ELETR. LTDA | 40.581.662/0001-17 | Serviço | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | unidade | 1,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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