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Prefeitura Municipal de Nova Canaã - BA
Atualizado em: 06/03/2026 20:05:33

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
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06/03/20260000217/20260000911/20260000908/2026AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SAO PAULO (HC SBC), COM CONSULTA AGENDADA P/ O DIA 23/03/2026.ALMIR PEREIRA SILVA***.165.565-**R$ 850,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
06/03/20260001819/20260000916/20260000921/2026DIARIA DO SERVIDOR CARLOS ALBERTO DE JESUS SOUZA COM VIAGEM À ITAPETINGA, P/ CONDUZIR PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CLINICA SARE.CARLOS ALBERTO DE JESUS SOUZA***.239.675-**R$ 100,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES 33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)
06/03/20260000123/20260000909/20260000887/2026VALOR PARA ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELETRICO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. NA MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CONTRATO Nº 063/2026 VINCULADO AO PREGÃO ELETRONICO 013/2025 - PROCESSO ADM 121/2025 Aquisição de material de construção civil para manutenção e pequenos reparos na ESCOLA MUNICIPAI INTEGRAL INFANTIL LORIVALDO PORTO ( ENDIRETOR), localizado no Município de Nova Canaã-BA, com o objetivo de corrigir problemas estruturais como infiltrações, trincas, recuperação de reboco, cobertura, pisos e pintura. A medida visa garantir segurança, higiene, adequado funcionamento das atividades escolares, preservação do patrimônio público e continuidade do atendimento educacional E NF Nº4.867SARA MENEZES PINTO BARRETO06.141.415/0001-61R$ 19.435,7440000000000 - DESPESAS DE CAPITAL 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO154200000000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - (30%)
06/03/20260001858/20260000913/20260000918/2026VALOR PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO NO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPONENTES AUTOMOTIVOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE FÁBRICA, OU AINDA SIMILARES DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO 294/2025, CREDENCIAMENTO Nº 005/2025 E APOST. 001/2025. REFERENTE NF 127HUGO LUIZ FERNANDES COSTA DE NOVA CANAA-ME10.606.132/0001-15R$ 6.763,38300000000000 - DESPESAS CORRENTES 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA154000000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)
06/03/20260000123/20260000905/20260000879/2026VALOR PARA ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELETRICO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. NA GESTAÕ E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (CACS, CME, CAE ), CONFORME CONTRATO Nº 063/2026 VINCULADO AO PREGÃO ELETRONICO 013/2025 - PROCESSO ADM 121/2025. Aquisição de material de construção civil para manutenção e pequenos reparos na CRECHE MUNICIPAL INTEGRAL PROF ANA BRITO localizada no Município de Nova Canaã-BA, com o objetivo de corrigir problemas estruturais como infiltrações, trincas, recuperação de reboco, cobertura, pisos e pintura. A medida visa garantir segurança, higiene, adequado funcionamento das atividades escolares, preservação do patrimônio público e continuidade do atendimento educacional E NF Nº4.866SARA MENEZES PINTO BARRETO06.141.415/0001-61R$ 17.476,41300000000000 - DESPESAS CORRENTES 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO154200000000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - (30%)
05/03/20260000320/20260000923/20260000937/2026VIAGEM A CIDADE DE ITAPETINGA PARA CONDUZIR OS PACIENTES DE ITAJAI PARA HEMODIALISE NA CLINICA SAREADRIANO ANDRADE DE ALMEIDA***.306.845-**R$ 100,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES 33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)
05/03/20260000317/20260000919/20260000930/2026VIAGEM A CIDADE DE CAETITE-BA PARA BUSCAR O PACIENTE EM ALTA HOSPITALAR , VALDENOR RODRIGUES DE JESUS E ACOMPANHANTE NO HOSPITAL ESTADUAL DE ONCOLOGIA ALTO SERTÃOMARIZA DE JESUS ROCHA***.303.245-**R$ 200,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES 33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)
05/03/20260000319/20260000922/20260000935/2026VIAGEM A CIDADE DE CAETITE PARA BUSCAR O PACIENTE EM ALTA HOSPITALAR , VALDENOR RODRIGUES DE JESUS E ACOMPANHANTE NO HOSPITAL ESTADUAL DE ONCOLOGIA ALTO SERTÃOERISVAN SANTOS DA ROCHA***.044.755-**R$ 200,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES 33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)
05/03/20260000258/20260000915/20260000917/2026DIARIA DO SERVIDOR RENILSON SILVA BRAGA COM VIAGEM À SALVADOR, P/ CONDUZIR PACIENTE AO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DOM PEDRO DE ALCANTARA (FEIRA DE SANTANA) E DEMAIS PACIENTES AO HOSPITAL MANGABEIRA E HOSPITAL PORTUGUES, CONFORME DESCRICAO NA RD.RENILSON SILVA BRAGA***.056.025-**R$ 250,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES 33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)
05/03/20260000318/20260000921/20260000934/2026VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA PARA CONDUZIR AS PACIENTE FRANCISCA SILVA DA ROCHA PARA A CEOQ E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES .LEANDRO BISPO DA SILVA***.851.315-**R$ 100,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES 33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)
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