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Prefeitura Municipal de Nova Canaã - BA
Atualizado em: 17/04/2026 20:04:03

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
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17/04/20260000536/20260001396/20260001923/2026DIARIA DO SERVIDOR ADILSON ALMEIDA SANTOS COM VIAGEM À SALVADOR, P/ CONDUZIR O PACIENTE JUVENAL DA SILVA CAMPOS E ACOMPANHANTE À ICON E ELIANA SANTOS SILVA AO ISAS LABORATORIO.ADILSON ALMEIDA SANTOS***.395.225-**R$ 250,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)
17/04/20260000135/20260000320/20260001949/2026REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DISEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4 E MICRO IVECO 70C16 E CHEVROLET S10 LTZ DDA ULTILIZADA NO ABASTECIMENTO NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESPECIALMENTE NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNO , BEM COMO NO DESLOCAMENTO DE COLABORADORES E EQUIPES DE APOIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 009/2026 VINCULADO AO PREGÃO ELETRÔNICO 009/2026 - PROCESSO ADM 116/2025 E NF Nº4.558MATOS E BRANDÃO COMÉCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA14.988.505/0001-10R$ 11.934,54300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO154100000000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - (30%)
17/04/20260000466/20260001406/20260001938/2026VALOR PARA ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CIVIL DESTINADOS Á REALIZAÇÃO DE SERVIÇÕS E MANUTENÇÃO, REFORMA E PEQUENOS REPAROS NA UNIDADES ESCOLAR, ESCOLA DELCIO E SILVA LOCALIZADA NA REGIGÃO DA SERRA DO CAPA BODE E NA ESCOLA MUNICIPAL INTEGRAL PAULO JOSÉ DA COSTA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 138/2026 VINCULADO AO PREGÃO ELETRONICO 013/2025 - PROCESSO ADM 121/2025. E APOSTILAMENTO 001/2026. NF 4890SARA MENEZES PINTO BARRETO06.141.415/0001-61R$ 48.589,5040000000000 - DESPESAS DE CAPITAL 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO154200000000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - (30%)
17/04/20260000466/20260001408/20260001941/2026VALOR PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DESTINADOS Á REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL INTEGRAL MANOEL SANTANA - REGIÃO DO ENDIRETOR.REFERENTE AO CONTRATO Nº 138/2026 VINCULADO AO PREGÃO ELETRONICO 013/2025 - PROCESSO ADM 121/2025. E APOSTILAMENTO 001/2026. NF 4888SARA MENEZES PINTO BARRETO06.141.415/0001-61R$ 46.249,8040000000000 - DESPESAS DE CAPITAL 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO154200000000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - (30%)
17/04/20260000466/20260001258/20260001946/2026VALOR PARA ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DESTINADS A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E PEQUENOS REPAROS NA UNIDADES ESCOLAR - ESCOLA MUNICIPAL IVAN SOARES DE MATOS. REFERENTE AO CONTRATO Nº 138/2026 VINCULADO AO PREGÃO ELETRONICO 013/2025 - PROCESSO ADM 121/2025. E APOSTILAMENTO 001/2026. NF 4889SARA MENEZES PINTO BARRETO06.141.415/0001-61R$ 47.961,0040000000000 - DESPESAS DE CAPITAL 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO154200000000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - (30%)
17/04/20260000540/20260001409/20260001942/2026VIAGEM A ITAPETINGA PARA CONDUZIR OS PACIENTES DE ITAJAI PARA HEMODIALISE ADRIANO ANDRADE DE ALMEIDA***.306.845-**R$ 100,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)
17/04/20260000541/20260001410/20260001944/2026VIAGEM A CIDADE DE ITAPETINGA-BA CONDUZIR PACIENTES PARA HEMODIALISE NA CLINICA SARE CARLOS ALBERTO DE JESUS SOUZA***.239.675-**R$ 100,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)
17/04/20260000421/20260001412/20260001953/2026DIARIA DO SERVIDOR RENILSON SILVA BRAGA COM VIAGEM À SALVADOR, P/ CONDUZIR A PACIENTE MARILUSA OLIVEIRA PACHECO E ACOMPANHANTE AO HOSPITAL DA MULHER.RENILSON SILVA BRAGA***.056.025-**R$ 250,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)
17/04/20260000521/20260001403/20260001933/2026DIARIA DO SERVIDOR HUMBERTO CARLOS FERNANDES COSTA COM VIAGEM À VITORIA DA CONQUISTA, P/ CONDUZIR PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE.HUMBERTO CARLOS FERNANDES COSTA***.180.085-**R$ 100,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)
17/04/20260000135/20260000320/20260001948/2026VALOR A DESPESA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MICRO IVECO 70C17, ÔNIBUS VOLKSWAGEN 15.190, ÔNIBUS IVECO (IVECO/BUS 10-190E), UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESPECIALMENTE NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, BEM COMO NO DESLOCAMENTO DE COLABORADORES E EQUIPES DE APOIO. A UTILIZAÇÃO DOS REFERIDOS VEÍCULOS GARANTIU A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS E O ACESSO REGULAR DOS ESTUDANTES ÀS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME CONTRATO Nº 009/2026 VINCULADO AO PREGÃO ELETRÔNICO 009/2026 - PROCESSO ADM 116/2025. NF 4557MATOS E BRANDÃO COMÉCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA14.988.505/0001-10R$ 6.257,39300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO154100000000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - (30%)
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