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Detalhes
| 02/05/2024 | 0000416/2024 | 0000416/2024 | 0002362/2024 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER, CONFORME DISPENSA 001/2024 E CONTRATO 038/2024. NF Nº 183. | LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | ***.048.205-** | R$ 940,00 |
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Detalhes
| 02/05/2024 | 0000415/2024 | 0000415/2024 | 0002361/2024 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DISPENSA 001/2024 E CONTRATO 038/2024.CONFORME PLANILHA ANEXA E NF Nº 185. | LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | ***.048.205-** | R$ 1.140,00 |
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Detalhes
| 02/05/2024 | 0000414/2024 | 0000414/2024 | 0002360/2024 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PUBLICOS, CONFORME DISPENSA 001/2024 E CONTRATO 038/2024.NF Nº 184. | LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | ***.048.205-** | R$ 1.020,00 |
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Detalhes
| 02/05/2024 | 0000876/2024 | 0000876/2024 | 0002358/2024 | REFERENTE DESEPSA COM DIARIA A CIDADE DE SALVADOR, PARA CONDUZIR OS PACENTES ADRIANO SANTOS E ACOMPANHANTE AO HOSPITAL EDGAR SANTOS MARIA MACARIO E ACOMPANHANTE AO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ. | EVERSON BRITO DE OLIVEIRA SILVA | ***.579.775-** | R$ 750,00 |
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Detalhes
| 30/04/2024 | 0000877/2024 | 0000877/2024 | 0002359/2024 | REFERENTE DESEPSA COM DIARIA A CIDADE DE SALVADOR PARA CONDUZIR OS PACIENTES AGMAR GOMES E ACOMPANHANTE AO HOSPITAL HUMBERTO CASTRO LIMA ADRIANO DE CASTRO SANTOS E ACOMPANHANTE AO HOSPITAL EDGAR SANTOS WILHA DE OLIVEIRA NA PREVIDENCIAS SOCIAL | RENILSON SILVA BRAGA | ***.056.025-** | R$ 750,00 |
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Detalhes
| 30/04/2024 | 0000120/2024 | 0000120/2024 | 0002354/2024 | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS, SEC MUN DESENV AGRARIO E TURISMO-TESOURO-TESOURO AGRICULTURA-Contrato, REFERENTE AO MES ABRIL / 2024. | FOPAG 2075 - GESTAO DOS SERV. DO DESEN. AGRARIO | 13858675000118 | R$ 1.400,00 |
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Detalhes
| 30/04/2024 | 0000119/2024 | 0000119/2024 | 0002353/2024 | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS, SEC MUN DESENV AGRARIO E TURISMO-TESOURO-TESOURO AGRICULTURA-Contrato, REFERENTE AO MES ABRIL / 2024. | FOPAG 2075 - GESTAO DOS SERV. DO DESEN. AGRARIO | 13858675000118 | R$ 5.960,00 |
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Detalhes
| 30/04/2024 | 0000123/2024 | 0000123/2024 | 0002352/2024 | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-TESOURO - TRANSFERENCIA-TESOURO MEIO AMBIENTE-Contrato, REFERENTE AO MES ABRIL / 2024. | FOPAG 2087 - GESTAO DOS SERV. DO MEIO AMBIENTE | 13858675000118 | R$ 600,00 |
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Detalhes
| 30/04/2024 | 0000122/2024 | 0000122/2024 | 0002351/2024 | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-TESOURO - TRANSFERENCIA-TESOURO MEIO AMBIENTE-Contrato, REFERENTE AO MES ABRIL / 2024. | FOPAG 2087 - GESTAO DOS SERV. DO MEIO AMBIENTE | 13858675000118 | R$ 1.412,00 |
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Detalhes
| 30/04/2024 | 0000123/2024 | 0000123/2024 | 0002350/2024 | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-TESOURO-TESOURO MEIO AMBIENTE-Contrato, REFERENTE AO MES ABRIL / 2024. | FOPAG 2087 - GESTAO DOS SERV. DO MEIO AMBIENTE | 13858675000118 | R$ 580,00 |