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Prefeitura Municipal de Nova Canaã - BA
Atualizado em: 18/06/2025

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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02 567891011
03 12131415161718
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01 28293031123
02 45678910
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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
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24 891011121314
25 15161718192021
26 22232425262728
27 293012345
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18/06/20250000334/20250001280/20250003250/2025REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA G-LP PAR ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA , COM OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AO USUARIOS DO PSB VISANDO A ATENDER AS DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA NO BLOCO DE FINANCIAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME O CONTRATO Nº 022/2025 E PP Nº 03/2025 E NF Nº4.172MATOS E BRANDÃO COMÉCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA14.988.505/0001-10R$ 6.200,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
18/06/20250000327/20250000228/20250003258/2025REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA LOCOMOÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA REALIZAR DE VISITAS DOMICILIARES NA SEDE , DISTRITO E MEIO RURAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA NO BLOCO DE FINANCIAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,CONFORME O CONTRAT Nº020/25 E PP N 04/25 E NF Nº4.179MATOS E BRANDÃO COMÉCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA14.988.505/0001-10R$ 8.420,92300000000000 - DESPESAS CORRENTES 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
18/06/20250001279/20250001279/20250003247/2025CONCESSEÇÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA PARA LEVAR O SR ROSIVALDO GONÇALVES NASCIMENTO E SRª VILMA PEREIRA ALMEIDA DOS SANTOS , PARA FAZER UMA PERICUIA MEDICA NO INSSCARLOS UMBERTO SOUZA SENA***.232.855-**R$ 100,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES 33901400000 - DIÁRIAS –CIVIL150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
18/06/20250001054/20250000877/20250003262/2025CONSTITUI O OBJETO DESTE INSTRUMENTO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR , OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURAL E LAZER CONFORME A PLANILHA ABAIXO E CONTRATO Nº 166/2025 REFERENTE NF Nº 1065CRV DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES LTDA42.288.069/0001-02R$ 41.451,50300000000000 - DESPESAS CORRENTES 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO155000000000 - Transferência do Salário-Educação
18/06/20250000688/20250000783/20250003256/2025REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NO MUNICIPIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA NO BLOCO DE DE GESTÃO DOS RECURSOS DO IGDBF, CONFORME O CONTRATO Nº 063/2025 E NF Nº42ELS. EMPREENDIMENTOS LTDA - ME40.550.284/0001-04R$ 7.830,08300000000000 - DESPESAS CORRENTES 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
18/06/20250000684/20250001282/20250003255/2025REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA APRIMORAMENTO SERVIÇOS NOFERTADO NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA , NO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ,CONFORME O CONTRATO Nº 079/2025 E NF Nº19.994 GGS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA03.230.915/0001-81R$ 2.476,65300000000000 - DESPESAS CORRENTES 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
18/06/20250001283/20250001283/20250003260/2025DIARIA DO SERVIDOR RENILSON SILVA BRAGA COM VIAGEM À SALVADOR, P/ BUSCAR O PACIENTE DAVI LUCAS OLIVEIRA SILVA (ALTA HOSPITALAR) E ACOMPANHANTE NO HOSPITAL SARAH.RENILSON SILVA BRAGA***.056.025-**R$ 250,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES 33901400000 - DIÁRIAS –CIVIL150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)
18/06/20250001054/20250000877/20250003264/2025CONSTITUI O OBJETO DESTE INSTRUMENTO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR , OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURAL E LAZER CONFORME A PLANILHA ABAIXO E CONTRATO Nº 166/2025. REFERENTE A NF 1066CRV DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES LTDA42.288.069/0001-02R$ 57.527,84300000000000 - DESPESAS CORRENTES 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO155000000000 - Transferência do Salário-Educação
18/06/20250000330/20250001281/20250003254/2025REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DISIEL S-10 PARA LOCOMOÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES NA SEDE DISTRITO E MEIO RURAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA NO BLOCO DE GESTÃO DOS RECURSOS DO IGDBF, CONFORME O CONTRAT Nº020/25 E PP N 04/25 E NF Nº4.176MATOS E BRANDÃO COMÉCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA14.988.505/0001-10R$ 1.814,61300000000000 - DESPESAS CORRENTES 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
18/06/20250000335/20250000247/20250003261/2025REFERENTE DESEPSA COM FORNECIMENTO DE AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO Nº 024/2025 PREGÃO PRESENCIAL 07/2023 E PROCESSO ADM 127/2023. E NF Nº2.187SUELI DA SILVA PAIXÃO - ME20.064.412/0001-00R$ 4.455,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO154100000000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - (30%)
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