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Prefeitura Municipal de Nova Canaã - BA
Atualizado em: 10/03/2026 20:02:22

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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05/03/20260000833/20260000644/20260000476/20260000833/2026REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , HIGIENI, DESCARTAVEL E ULTENSILIOS DE COZINHA, PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADO NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO VISANDO ATENDENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO NO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CONFORME O CONTRATO Nº013/2026 E NF Nº2351APL GOMES MAGAZINE - ME26.823.671/0001-46R$ 1.000,00R$ 729,45R$ 729,45166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social300000000000 - DESPESAS CORRENTES 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
05/03/20260000865/20260000635/20260000462/20260000865/2026REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAD UNICO /PBF NA SEDE E NAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO VISANDO ATENDENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO , NO PROGRAMA PRIMEORA INFANCIA NO SUAS "CRIANÇA FELIZ CONFORME O CONTRATO Nº013/2026 E NF Nº2349APL GOMES MAGAZINE - ME26.823.671/0001-46R$ 3.000,00R$ 439,83R$ 439,83166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS300000000000 - DESPESAS CORRENTES 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
05/03/20260000810/20260000810/20260000637/20260000810/2026DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE Nº: 193/2025, 1º. TERMO ADITIVO/2025 E PLANILHA ANEXA.J L MULTIPLOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA26.084.880/0001-15R$ 10.000,00R$ 3.405,30R$ 3.405,30162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual300000000000 - DESPESAS CORRENTES 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
05/03/20260000809/20260000809/20260000635/20260000809/2026DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO, VISANDO ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME PE 008/2025, CONTRATO 012/2026 E PLANILHA ANEXA.PFL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI30.960.128/0001-68R$ 40.000,00R$ 2.929,25R$ 2.929,25160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde300000000000 - DESPESAS CORRENTES 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
05/03/20260000812/20260000808/20260000633/20260000812/2026CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO, VISANDO ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME PE 008/2025, CONTRATO 012/2026 E PLANILHA ANEXA.PFL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI30.960.128/0001-68R$ 5.000,00R$ 3.709,50R$ 3.709,50162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual300000000000 - DESPESAS CORRENTES 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
05/03/20260000834/20260000468/20260000251/20260000834/2026VALOR PARA ATENDER DESPESAS, COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE GERENCIAMENTO, ASSESSORAMENTO DAS OBRAS PROVENIENTES DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ELABORAÇÃO DE PARECERES E LAUDOS TECNICOS, DENTRE OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS, BEM COMO SUPORTE AO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO TERMO DE REFERENCIA PARA O MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINAN. E ORÇAMENTO, CONFORME CONTRATO 062/2026.REF. AO MES 01/2026 E NF Nº 2.CSM ENGENHARIA, PROJETOS E EXECUÇÕES LTDA20.333.490/0001-55R$ 48.000,00R$ 8.000,00R$ 8.000,00150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos300000000000 - DESPESAS CORRENTES 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
05/03/20260000872/20260000644/20260000475/20260000872/2026VALOR PARA ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , HIGIENI, DESCARTAVEL E ULTENSILIOS DE COZINHA , PA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, ATENDENTO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO NO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CONFORME O CONTRATO Nº013/2026. REFERENTE NF 2352APL GOMES MAGAZINE - ME26.823.671/0001-46R$ 1.000,00R$ 484,87R$ 484,87166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social300000000000 - DESPESAS CORRENTES 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
05/03/20260000863/20260000640/20260000467/20260000863/2026VALOR PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , HIGIENI, DESCARTAVEL E ULTENSILIO DE COZINHA , ATENDENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO NO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CONFORME O CONTRATO Nº013/2026. REFERENTE NF 2354APL GOMES MAGAZINE - ME26.823.671/0001-46R$ 5.000,00R$ 2.847,86R$ 2.847,86166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS300000000000 - DESPESAS CORRENTES 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
05/03/20260000864/20260000637/20260000464/20260000864/2026VALOR PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , HIGIENE, DESCARTAVEL E ULTENSILIO DE COZINHA , ATENDENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO BLOCO DE FINANCIAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME O CONTRATO Nº013/2026. REFERENTE 2348APL GOMES MAGAZINE - ME26.823.671/0001-46R$ 2.000,00R$ 1.688,77R$ 1.688,77166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS300000000000 - DESPESAS CORRENTES 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
05/03/20260000835/20260000640/20260000468/20260000835/2026VALOR PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , HIGIENI, DESCARTAVEL E ULTENSILIO DE COZINHA , ATENDENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO NO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CONFORME O CONTRATO Nº013/2026. REFERENTE NF 2350APL GOMES MAGAZINE - ME26.823.671/0001-46R$ 5.000,00R$ 728,51R$ 728,51166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS300000000000 - DESPESAS CORRENTES 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
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