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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Nova Canaã - BA
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA ( Total R$ 2.581.995,19 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/05/2025 ( Total R$ 4.000,00 )
   0001040/2025 Original1101 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO2.124 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTILR$ 4.000,00
       Total R$ 4.000,00
Total R$ 4.000,00
 Data: 02/05/2025 ( Total R$ 38.000,00 )
   0000207/2025 Reforço1101 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO2.124 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTILR$ 19.000,00
   0000207/2025 Reforço1101 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO2.124 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTILR$ 19.000,00
       Total R$ 38.000,00
Total R$ 38.000,00
 Data: 30/04/2025 ( Total R$ 41.000,00 )
   0001046/2025 Original1101 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO2.122 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.000,00
   0001044/2025 Original1101 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO2.124 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTILR$ 4.000,00
   0001039/2025 Original1101 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO2.021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOR$ 15.000,00
   0001045/2025 Original1101 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO2.122 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 7.000,00
   0001043/2025 Original1101 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO2.124 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTILR$ 10.000,00
       Total R$ 41.000,00
Total R$ 41.000,00
 Data: 01/04/2025 ( Total R$ 30.000,00 )
   0000874/2025 Original1101 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO2.124 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTILR$ 15.000,00
   0000874/2025 Original1101 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO2.124 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTILR$ 15.000,00
       Total R$ 30.000,00
Total R$ 30.000,00
 Data: 06/03/2025 ( Total R$ 35.000,00 )
   0000208/2025 Reforço1101 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO2.122 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 35.000,00
       Total R$ 35.000,00
Total R$ 35.000,00
 Data: 18/02/2025 ( Total R$ 6.000,00 ) (Continua na próxima página)
   0000519/2025 Original0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.014 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAR$ 1.000,00
   0000517/2025 Original0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.035 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRABALHO E AÇÃO SOCIALR$ 1.000,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA ( Total R$ 2.638.270,64 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/05/2025 ( Total R$ 73.471,40 )
   0000207/2025 0001757/2025 Original1101 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO2.124 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTILR$ 21.867,70
   0000207/2025 0001757/2025 Original1101 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO2.124 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTILR$ 21.867,70
   0000874/2025 0001755/2025 Original1101 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO2.124 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTILR$ 14.868,00
   0000874/2025 0001755/2025 Original1101 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO2.124 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTILR$ 14.868,00
        Total R$ 73.471,40
Total R$ 73.471,40
 Data: 11/04/2025 ( Total R$ 14.092,60 )
   0000180/2025 0001481/2025 Original0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.063 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PSF - SAÚDE DA FAMÍLIAR$ 2.863,80
   0000180/2025 0001482/2025 Original0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.063 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PSF - SAÚDE DA FAMÍLIAR$ 5.614,40
   0000180/2025 0001482/2025 Original0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.063 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PSF - SAÚDE DA FAMÍLIAR$ 5.614,40
        Total R$ 14.092,60
Total R$ 14.092,60
 Data: 27/03/2025 ( Total R$ 57.199,20 )
   0000208/2025 0001143/2025 Original1101 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO2.122 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 28.599,60
   0000208/2025 0001143/2025 Original1101 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO2.122 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 28.599,60
        Total R$ 57.199,20
Total R$ 57.199,20
 Data: 10/03/2025 ( Total R$ 38.976,00 )
   0000500/2025 0000909/2025 Original1101 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO2.122 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 19.488,00
   0000500/2025 0000909/2025 Original1101 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO2.122 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 19.488,00
        Total R$ 38.976,00
Total R$ 38.976,00
 Data: 21/02/2025 ( Total R$ 51.240,00 )
   0000499/2025 0000596/2025 Original1101 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO2.122 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 25.620,00
   0000499/2025 0000596/2025 Original1101 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO2.122 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 25.620,00
        Total R$ 51.240,00
Total R$ 51.240,00
 Data: 23/12/2024 ( Total R$ 83.988,78 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA ( Total R$ 2.795.254,15 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/06/2025 ( Total R$ 2.863,80 )
   0001524/2025 0002478/2025 OriginalOrçamentária0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.063 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PSF - SAÚDE DA FAMÍLIAR$ 2.863,80
         Total R$ 2.863,80
Total R$ 2.863,80
 Data: 12/05/2025 ( Total R$ 84.700,20 )
   0001757/2025 0001881/2025 OriginalOrçamentária1101 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO2.124 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTILR$ 21.867,70
   0001757/2025 0001881/2025 OriginalOrçamentária1101 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO2.124 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTILR$ 21.867,70
   0001755/2025 0001884/2025 OriginalOrçamentária1101 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO2.124 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTILR$ 14.868,00
   0001755/2025 0001884/2025 OriginalOrçamentária1101 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO2.124 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTILR$ 14.868,00
   0001482/2025 0001768/2025 OriginalOrçamentária0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.063 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PSF - SAÚDE DA FAMÍLIAR$ 5.614,40
   0001482/2025 0001768/2025 OriginalOrçamentária0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2.063 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PSF - SAÚDE DA FAMÍLIAR$ 5.614,40
         Total R$ 84.700,20
Total R$ 84.700,20
 Data: 27/03/2025 ( Total R$ 48.087,60 )
   0001143/2025 0001168/2025 OriginalOrçamentária1101 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO2.122 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 28.599,60
   0000909/2025 0001169/2025 OriginalOrçamentária1101 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO2.122 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 19.488,00
         Total R$ 48.087,60
Total R$ 48.087,60
 Data: 21/02/2025 ( Total R$ 51.240,00 )
   0000596/2025 0000590/2025 OriginalOrçamentária1101 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO2.122 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 25.620,00
   0000596/2025 0000590/2025 OriginalOrçamentária1101 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO2.122 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 25.620,00
         Total R$ 51.240,00
Total R$ 51.240,00
 Data: 31/12/2024 ( Total R$ 21.206,04 )
   0008781/2024 0009674/2024 OriginalOrçamentária0301 - ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO2.012 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASR$ 7.068,68
   0008781/2024 0009674/2024 OriginalOrçamentária0301 - ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO2.012 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASR$ 7.068,68
   0008781/2024 0009181/2024 OriginalOrcamentario0301 - ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO2.012 - GESTAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 7.068,68
         Total R$ 21.206,04
Total R$ 21.206,04
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA ( Total R$ 10.048.052,44 ) (Continua na próxima página)
  30/04/2025000184/2025COMPRASAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL E MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.VIGENTER$ 57.852,11
  30/04/2025000184/2025COMPRASAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL E MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.VIGENTER$ 57.852,11
  18/02/2025000074/2025COMPRASA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA CONFORME PLANILHA ABAIXOVIGENTER$ 1.234,60
  18/02/2025000074/2025Compras e ServiçosA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA CONFORME PLANILHA ABAIXOVIGENTER$ 1.234,60
  14/02/2025000066/2025Compras e ServiçosEMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.VIGENTER$ 59.976,00
  14/02/2025000066/2025Compras e ServiçosEMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.VIGENTER$ 59.976,00
  04/02/2025000062/2025COMPRASMATERIAL DE COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL E MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE NOVA CANAÃ BAVIGENTER$ 14.702,95
  04/02/2025000062/2025COMPRASMATERIAL DE COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL E MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE NOVA CANAÃ BAVIGENTER$ 14.702,95
  06/01/2025000017/2025Compras e ServiçosA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA ABAIXO.VIGENTER$ 50.253,50
  06/01/2025000017/2025Compras e ServiçosA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA ABAIXO.VIGENTER$ 50.253,50
  03/01/2025000061/2025Compras e ServiçosA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL E MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PLANILHA ABAIXOVIGENTER$ 74.957,45
  03/01/2025000061/2025Compras e ServiçosA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL E MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PLANILHA ABAIXOVIGENTER$ 74.957,45
  20/09/2024000216/2024Compras e ServiçosConstitui o objeto deste instrumento a Aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e LazerTÉRMINO DE PRAZOR$ 28.186,50
  20/09/2024000216/2024Compras e ServiçosConstitui o objeto deste instrumento a Aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e LazerTÉRMINO DE PRAZOR$ 28.186,50
  20/09/2024000216/2024Compras e ServicosConstitui o objeto deste instrumento a Aquisicao de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e LazerTERMINO DE PRAZOR$ 28.186,50
  05/08/2024000195/2024Compras e ServiçosAquisição de material de expediente para atender as necessidades das Secretarias de Administração, Turismo, Infraestrutura e Meio Ambiente.TÉRMINO DE PRAZOR$ 2.950,25
  05/08/2024000200/2024Compras e ServiçosAquisição de material de comunicação audiovisual e material gráfico, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.TÉRMINO DE PRAZOR$ 89.140,93
  05/08/2024000194/2024Compras e ServiçosAquisição de material de comunicação audiovisual e material gráfico, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania.TÉRMINO DE PRAZOR$ 14.702,95
  05/08/2024000197/2024Compras e ServiçosAquisição de material de comunicação audiovisual e material gráfico para secretaria de educação.TÉRMINO DE PRAZOR$ 56.995,84
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